30120002 | 2020 | 30/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 588,00 |
28120019 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.280.813-** | CHARLES MILLER DE SOUSA CARNEIRO | 3.125,00 |
28120017 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.054.383-** | JOSE MATEUS OLIVEIRA ARRUDA | 3.125,00 |
28120014 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.478.793-** | CLEONARA SANTIAGO DE SOUSA | 3.125,00 |
28120013 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.235.453-** | SABRINA MARIA SOUSA DO NASCIMENTO | 2.000,00 |
28120012 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.629.803-** | ANGELA MARIA GOMES JUCA | 2.000,00 |
28120011 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.869.163-** | MARIA LUCIMAR BRITO SOUSA | 2.000,00 |
28120010 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.580.243-** | FABIO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO | 3.125,00 |
28120008 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.802.473-** | TELMA REGINA JUCA PIMENTA | 1.500,00 |
28120007 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.382.243-** | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | 1.500,00 |
28120004 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.220.023-** | MARIA ALICE DE ANDRADE BEZERRA | 3.125,00 |
28120003 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.147.003-** | PAULO SERGIO VIANA BEZERRA | 2.000,00 |
28120002 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.934.893-** | THIAGO WESLEY LIMA DE FREITAS | 1.500,00 |
28120001 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | ***.609.523-** | MARIA REJANE DA SILVA BARBOSA | 3.125,00 |
28120028 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | ***.860.643-** | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 3.860,00 |
28120027 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | ***.860.643-** | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 3.860,00 |
28120021 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | ***.488.933-** | ALDAIZA FERREIRA BARBOSA | 1.500,00 |
28120020 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | ***.699.368-** | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.500,00 |
23120011 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 8.743,20 |
23120010 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 8.892,00 |
23120009 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 5.934,00 |
23120008 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 184,80 |
23120007 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 252,00 |
23120006 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.272,50 |
23120005 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.495,00 |
23120004 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.272,50 |
23120003 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.495,00 |
23120002 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.599,00 |
23120001 | 2020 | 23/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 6.630,00 |
22120004 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
22120020 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | ***.019.823-** | MARIA ANTONIA DE SOUSA GOMES | 3.000,00 |
22120018 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | ***.716.173-** | JOAO BATISTA DE SOUSA TABOSA | 3.000,00 |
22120017 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | ***.448.383-** | MARIA ROSIMAR BRITO ARUDA | 3.000,00 |
22120015 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08(12H) EM TRANSFERÊNCIA, 09(8H), 28(24H), 31(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.148.813-** | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 1.075,00 |
22120014 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H), 14(12H)D, 18(12H)N, 25(24H), 27(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 1.725,00 |
22120013 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 10(1H)N, 17(12H)N, 19(24H), 24(24H), 26(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.800,00 |
22120012 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.650,00 |
22120011 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)D, 07(24H), 08(12H)D, 09(12H)D, 10(12H)D, 11(12H)D, 14(12H)D, 15(12H)D, 16(12H)D, 17(12H)D, 18(12H)D, 20(24H), 21(24H), 22(12H)D, 23(12H)D, DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.288.283-** | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 3.150,00 |
22120010 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 02(24H), 03(12H)D, 05(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.050,00 |
22120009 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AO DIA 03, 10, 17 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.973.343-** | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 9.000,00 |
22120008 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.225.143-** | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 3.000,00 |
22120006 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.135.453-** | MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES | 6.000,00 |
22120005 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 26.000,00 |
22120003 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.215.941-** | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 1.300,00 |
22120002 | 2020 | 22/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.504.003-** | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 1.300,00 |
18120005 | 2020 | 18/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
17120004 | 2020 | 17/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | ***.699.368-** | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | 6.000,00 |
17120002 | 2020 | 17/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | ***.488.933-** | ALDAIZA FERREIRA BARBOSA | 6.000,00 |
16120003 | 2020 | 16/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 5.655,50 |
16120002 | 2020 | 16/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 6.297,59 |
16120001 | 2020 | 16/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 5.320,00 |
15120001 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO ALVES BARBOSA(OITICICA), MARIA VIDAL MARQUES(BONFIM), FERNANDO MOREIRA SALES(SANTANA), ROSA MAIA REBOUÇAS(VOLTA DO RIO), SÃO SEBASTIÃO(BOA HORA), SÃO LUIS, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO JOSÉ, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.15.1. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 17.350,00 |
14120008 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 8.466,24 |
14120006 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 19.005,00 |
14120002 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 20.194,40 |
14120001 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.679,00 |
14120011 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ESTRUTURAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 36.944.489/0001-05 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 7.800,00 |
14120004 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS KITS DE AGRADECIMENTO QUE SERÁ DOADO AOS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUIRAM PARA A CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017/2010. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 2.700,00 |
14120003 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT PARA PREMIAÇÃO DOS MESTRES DOS SABERES PACOTIENSE, REFERENTE AO EDITAL DA LEI ALDIR BLANC EM PACOTI. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 796,00 |
11120003 | 2020 | 11/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | ***.876.503-** | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 1.400,00 |
11120005 | 2020 | 11/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/12/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 015/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 90,00 |
11120006 | 2020 | 11/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 233,94 |
10120029 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 32.049.941/0001-06 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 3.478,00 |
10120020 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOR 1.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
10120019 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
10120018 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
10120017 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
10120016 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 1.300,00 |
10120015 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOR 1.0, 5 PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
10120014 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 1.300,00 |
10120013 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
10120012 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 1.300,00 |
10120011 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 2.600,00 |
10120010 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
10120009 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 7.300,00 |
10120008 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
10120007 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
10120006 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.925,00 |
10120005 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO 160CC COM TODOS OSEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 1.300,00 |
10120004 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 22.200,00 |
10120003 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.880,00 |
09120002 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 345,00 |
09120009 | 2020 | 09/12/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10,59 |
09120008 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.029,18 |
09120004 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.09.1. | 10.342.330/0001-19 | MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME | 17.286,00 |
09120003 | 2020 | 09/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 05.172.294/0001-52 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 400,00 |
07120001 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 4.938,25 |
07120009 | 2020 | 07/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS PERSONALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 966,00 |
04120002 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 7.468,26 |
04120004 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 36.944.489/0001-05 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 7.350,00 |
04120003 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRÁFICO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.000,00 |
04120001 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MONTAGEM DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR, TIMBAÚBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 15.450.902/0001-05 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 31.237,21 |
03120019 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.573,92 |
03120018 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA OCASIADO PELA COVID - 19. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 2.220,00 |
03120015 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 1.978,20 |
03120014 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 5.860,15 |
03120013 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 10.321,05 |
03120012 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 4.555,30 |
03120011 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 16.597,15 |
03120010 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
03120009 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 906,90 |
03120008 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 2.637,60 |
03120007 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 2.116,10 |
03120005 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 4.803,60 |
03120004 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 16.855,90 |
03120003 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 5.909,00 |
03120006 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARTA MARIA PEREIRA MARQUES, FALECIDA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: DA COMUNIDADE DE OITICICA DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.349,40 |
03120062 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 625,00 |
03120061 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 800,00 |
03120060 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 208,33 |
03120059 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.041,67 |
03120058 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 520,83 |
03120057 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
03120056 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 2.600,00 |
03120054 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 1.300,00 |
03120053 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 1.300,00 |
03120052 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 22.200,00 |
03120051 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 7.300,00 |
03120050 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
03120049 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
03120048 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.925,00 |
03120047 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
03120046 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
03120045 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
03120044 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 1.125,00 |
03120042 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 617,00 |
03120041 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.850,00 |
03120040 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.233,00 |
03120038 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.850,00 |
03120037 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 9COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.100,00 |
03120034 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 450,00 |
03120032 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 1.690,00 |
03120017 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.504.003-** | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 1.300,00 |
03120016 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.215.941-** | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 1.300,00 |
02120001 | 2020 | 02/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 8.000,00 |
01120082 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO IGD | 3.860,25 |
01120081 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 3.135,00 |
01120072 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 62.794,75 |
01120071 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 6.029,82 |
01120077 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 58.046,46 |
01120076 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 1.773,33 |
01120073 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 2.906,37 |
01120070 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 7.891,89 |
01120069 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 2.731,55 |
01120054 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 169.978,33 |
01120053 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 36.713,12 |
01120052 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 |
01120051 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 100.000,00 |
01120050 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 25.000,00 |
01120049 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 20.000,00 |
01120048 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 200.000,00 |
01120088 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 849,26 |
01120087 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 163,63 |
01120086 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.768,69 |
01120085 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 532,46 |
01120063 | 2020 | 01/12/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 3.890,57 |
01120060 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
01120078 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 2.040,00 |
01120066 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.754,60 |
01120065 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.542,90 |
01120034 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 4.400,00 |
01120033 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 5.070,75 |
01120032 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | ***.860.643-** | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 2.161,60 |
01120004 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(COMPLEMENTO AO DID 33842020) | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.450,00 |
01120003 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 3.682,00 |
01120018 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.135.453-** | MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES | 8.000,00 |
01120016 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 29(24H) E 30(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 1.050,00 |
01120015 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 13(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.148.813-** | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 675,00 |
01120014 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(24H), 23(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.050,00 |
01120013 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(12H), 15(24H), 19(12H) E 26(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.050,00 |
01120012 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 08(24H), 10(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.350,00 |
01120011 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 17(12H), 22(24H), 24(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 900,00 |
01120010 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 21(24H), 23(24H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.125,00 |
01120009 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 18(12HRS), 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.973.343-** | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 9.000,00 |
01120008 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.225.143-** | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 2.000,00 |
01120005 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 28.000,00 |
01120094 | 2020 | 01/12/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 368,72 |
01120093 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM PORTAL SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO. | 29.992.792/0001-00 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 4.500,00 |
01120084 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.954.555/0001-11 | RECEITA FEDERAL | 505,00 |
01120079 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DO SERVIÇO DE TERMINAL SERVER ( TC) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. | 13.661.618/0001-44 | W7 INFORMATICA LTDA | 3.900,00 |
01120074 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.170,00 |
01120068 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, POR OCASIÃO DO TERMINO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 17.000,00 |
01120067 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 21.478.215/0001-92 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 2.200,00 |
01120064 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.720,00 |
01120061 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 127/2019, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 06.084.612/0001-96 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | 271,56 |
01120057 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 1.300,00 |
01120047 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 1.685,00 |
01120046 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 300,00 |
01120042 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 9.000,00 |
01120041 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 30.000,00 |
01120040 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEIF FERNANDO MOREIRA SALES. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 233,94 |
01120038 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DA SEMIFINAL E FINAL DA TARÇA JACARECANGA. | 08.719.781/0001-80 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 363,00 |
01120037 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DO CAMPEONATO LIFEC 2020 SEMIFINAL E FINAL ADULTO MASCULINO. | 08.719.781/0001-80 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 410,00 |
01120031 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO COM TÉCNICOS DA SME, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E ALUNOS DO 9º ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.502,00 |
01120039 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS E MULTAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00.394.460/0058-87 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 505,00 |
01120001 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 15.450.902/0001-05 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 56.044,33 |
01120090 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 5.845,70 |
01120089 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 394,68 |
01120059 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 50.000,00 |
01120058 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 1.800,00 |
01120036 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 1.444,58 |
30110046 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 1.008,00 |
30110036 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 5.039,95 |
30110035 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 5.021,95 |
30110034 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E CHEVROLET CORSA CLASSIC PNO 2767 NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 432,00 |
30110016 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 24.507,00 |
30110008 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 7.039,00 |
30110007 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 18.256,50 |
30110006 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 10.979,62 |
30110005 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 8.455,04 |
30110002 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 4.551,92 |
30110001 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 4.441,12 |
30110049 | 2020 | 30/11/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 368,72 |
30110041 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 7.584,75 |
30110040 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 4.829,75 |
30110039 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 4.675,00 |
30110033 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA CARREGADEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 05.874.128/0001-06 | INDUSTRIA DE CERAMICA BATURITE LTDA | 3.450,00 |
30110037 | 2020 | 30/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.569,66 |
27110004 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 250.000,00 |
27110006 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
27110005 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
27110002 | 2020 | 27/11/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 2.100,00 |
26110001 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 1.110,00 |
24110001 | 2020 | 24/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.639,00 |
23110002 | 2020 | 23/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
23110001 | 2020 | 23/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | ***.860.643-** | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 1.930,00 |
20110004 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 4.206,80 |
20110001 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), DESTINADOS AO DIA D DE CADASTRAMENTO DOS EDITAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 378,00 |
19110003 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.887,00 |
19110002 | 2020 | 19/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.887,00 |
17110006 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 3.860,00 |
17110005 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 2.655,68 |
17110004 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | ***.367.373-** | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 2.904,30 |
17110003 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | ***.367.373-** | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 2.862,81 |
16110004 | 2020 | 16/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ***.287.683-** | ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA | 720,00 |
16110003 | 2020 | 16/11/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
16110002 | 2020 | 16/11/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
13110001 | 2020 | 13/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 30.045.864/0001-90 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 10.241,00 |
12110002 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | ***.876.503-** | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 1.026,00 |
12110010 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. | 05.806.885/0001-34 | ANA MARIA DA MOTA PEIXOTO-ME | 699,90 |
12110012 | 2020 | 12/11/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 36.944.489/0001-05 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 7.800,00 |
12110011 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES, TAXAS DE JOGOS CLASSIFICATORIOS REFERENTE A 2ª FASE DO CAMPEONATO LIFEC 2020. | 08.719.781/0001-80 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 667,00 |
12110001 | 2020 | 12/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 24.710.087/0001-59 | INFOSHOP COMER.ATAC. DE ART PARA INFORMATICA EIREL | 46.000,00 |
10110001 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 11/11/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 014/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 90,00 |
10110013 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AS REUNIÕES COM DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA SME E ENCONTRO CONECTA MACIÇO COM POLO MULUNGU, GUARAMIRANGA E PACOTI, E SECRETÁRIAS ESCOLARES (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 854,00 |
10110012 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 1.493,82 |
10110010 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 2.748,32 |
10110007 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 1.204,32 |
10110014 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS, EMEF ENEAS HORTENCIO SILVEIRA,EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO MOREIRA SALES, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOUÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS. | 12.592.981/0001-92 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 4.450,00 |
09110007 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 418,00 |
09110008 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.000,00 |
09110005 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 600,00 |
09110004 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
09110003 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 800,00 |
05110007 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 6.020,00 |
05110036 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 5.660,00 |
04110003 | 2020 | 04/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS VEÍCULOS MOBI DE PLACAS PNM 6832 CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 (LOCADO) , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 144,00 |
03110056 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 176.821,00 |
03110047 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 50.000,00 |
03110046 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 200.000,00 |
03110009 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO SOBRE O ALINHAMENTO DOS LEITOS DO COVID 19 NA REGIÃO DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE. DE ACORDO COM PORTARIA 008/2020. | ***.153.763-** | LAYSIA MINELLY DUARTE SALES | 90,00 |
03110052 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287 FIORINO OSJ 5689 . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 348,00 |
03110014 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 5.250,00 |
03110034 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17(24H), 23(12H), 30(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 900,00 |
03110033 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 11(24H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.148.813-** | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 900,00 |
03110032 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(24H), 19(12H), 26(12H), 29(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.050,00 |
03110031 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 04(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.050,00 |
03110030 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 14(12H), 21(12H), 25(24H), 28(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.125,00 |
03110029 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N 18(24H), 20(12H)N, 27(12H)N, DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.050,00 |
03110028 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24HR), 24(24HR), 28(12HR(D), 31(24HR), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.575,00 |
03110027 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 (15HRS) E 22 (15HRS) DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.973.343-** | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
03110026 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.225.143-** | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 8.000,00 |
03110023 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05, 06, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 26.000,00 |
03110059 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE INSTALAÇÕES DE TACHÃO REFLETIVO AO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
03110058 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 735,00 |
03110055 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 450,00 |
03110053 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 21.478.215/0001-92 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 2.200,00 |
03110044 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.640,00 |
03110041 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIQOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICLPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 32.138.594/0001-98 | RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME | 17.350,00 |
03110013 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.504.003-** | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 1.300,00 |
03110012 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.215.941-** | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 1.300,00 |
03110051 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 1.250,00 |
03110050 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 120.000,00 |
03110049 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 15.000,00 |
03110048 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 5.000,00 |
02110006 | 2020 | 02/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 09100008, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE COMPRAS E APLICAÇÃO DE INDICES INFLACIONARIOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ABORDANDO TECNICAS DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES COMO PEPS UEPS E PREÇO MEDIO VISANDO A UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DISPONIVEIS DE MANEIRA ECONOMICA E CONSCIENTE MELHORANDO A CONSUMAÇÃO DE USO E CONSUMO DOS MATERIAIS E RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 17.200,00 |
02110005 | 2020 | 02/11/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 5° BIMESTRE DE 2020. | 29.992.792/0001-00 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 4.300,00 |
02110003 | 2020 | 02/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 24.964.064/0001-70 | T A FRANCA SERVICOS | 21.401,67 |
02110002 | 2020 | 02/11/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA I, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 24.964.064/0001-70 | T A FRANCA SERVICOS | 34.889,85 |
29100002 | 2020 | 29/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 5.612,25 |
29100001 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.925,00 |
23100010 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 4.066,40 |
23100008 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 19.247,75 |
23100003 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 9.025,65 |
23100006 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.152,40 |
23100005 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.430,00 |
23100004 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.193,10 |
23100002 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 14.694,20 |
23100001 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.206,00 |
23100009 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO DOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA SELECAO DE PACOTI FUTSAL ADULTO, NO CAMPEONATO LIFEC 2020. | 08.719.781/0001-80 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 1.112,00 |
23100007 | 2020 | 23/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 30.045.864/0001-90 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 9.908,50 |
20100001 | 2020 | 20/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 13.600,00 |
19100001 | 2020 | 19/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECARGA DA MÁQUINA MULTIFUNCINAL (DUPLICADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 7.900,00 |
15100001 | 2020 | 15/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 34.507.799/0001-29 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 8.330,00 |
14100002 | 2020 | 14/10/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 012/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 180,00 |
14100003 | 2020 | 14/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO E UMA MÁSCARA REUTILIZÁVEL PARA SER ENTREGUES A TODOS OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 12.123.194/0001-00 | REGINA MARTINS DE BRITO | 2.880,00 |
12100001 | 2020 | 12/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE GRANJA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
09100003 | 2020 | 09/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 6.964,02 |
09100001 | 2020 | 09/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: JOÃO EUDES GONÇALVES VIEIRA, FALECIDO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.303,20 |
09100002 | 2020 | 09/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
08100004 | 2020 | 08/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 9.580,50 |
08100003 | 2020 | 08/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISCAIS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.I.F MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SEMENTINHAS DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 233,94 |
08100001 | 2020 | 08/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOVEIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 7.022,00 |
07100002 | 2020 | 07/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA VIDAL MARQUES (BONFIM), ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO), FERNANDO MOREIRA SALES (SANTANA), FRANCISCO ALVES BARBOSA (OITICICA), SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE), SÃO LUIS (SEDE) E SÃO JOSÉ (SEDE). | 12.020.034/0001-27 | JOABY GARCIA MARTINS | 1.600,00 |
07100001 | 2020 | 07/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.957.334-** | EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | 4.000,00 |
06100003 | 2020 | 06/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 4.560,00 |
06100002 | 2020 | 06/10/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIARIO NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 3.415,20 |
05100006 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 12/2020. | ***.511.803-** | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 450,00 |
05100005 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 13/2020. | ***.765.393-** | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 450,00 |
05100004 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 14/2020. | ***.004.513-** | KELVIA PINTO DE OLIVEIRA | 270,00 |
05100010 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
05100007 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 5.530,00 |
05100011 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.2. | 14.663.763/0001-27 | D L B E SILVA SERVICOS - ME | 17.000,00 |
05100009 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICÍPIO: EMEF SÃO LUIS, EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA, EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEIF'S FERNANDO MOREIRA SALES, FRANCISCO ALVES BARBOSA, ROSA MAIA REBOUÇAS E MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.1. | 10.342.330/0001-19 | MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME | 17.200,00 |
05100008 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO E JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO LIFEC DO ANO DE 2020 NA CATEGORIA ADULTO SUB 20. | 08.719.781/0001-80 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 1.065,00 |
05100002 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.504.003-** | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 1.300,00 |
05100001 | 2020 | 05/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.215.941-** | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 1.300,00 |
02100001 | 2020 | 02/10/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 05/10/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 011/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 90,00 |
01100087 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 180.000,00 |
01100086 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 150.000,00 |
01100085 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 30.000,00 |
01100071 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 30.000,00 |
01100072 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 200.000,00 |
01100070 | 2020 | 01/10/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 80.000,00 |
01100069 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 838.000,00 |
01100047 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 6.008,19 |
01100046 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 5.012,25 |
01100024 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.690,80 |
01100084 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JANAINA OLIVEIRA CLARA, PORTADORA DO RG: N° 2007525174-1 - SSP-CE E CPF: N°604.679.513-30, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.876.183-** | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 900,00 |
01100083 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. JOSIANE FIDELES LIMA, PORTADORA DO RG: Nº 2007219709-3 SSP-CE E CPF: Nº 056.175.933-23, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.234.383-** | JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA | 600,00 |
01100082 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA EVANEIDE AMANCIO DA SILVA. PORTADORA DO RG: Nº 2791355/94 SSP-CE E CPF: Nº 902322243-15, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.647.673-** | THAYANE OLIVEIRA LUZ | 900,00 |
01100081 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. ANA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG: N° 2003005210165- SSP-CE E CPF: N°027.349.563-14, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.008.003-** | FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO | 900,00 |
01100080 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.285.903-** | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 900,00 |
01100078 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.732.813-** | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 450,00 |
01100077 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.237.273-** | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 750,00 |
01100076 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.085.373-** | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 600,00 |
01100075 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG: N°2007005029412- SSP-CE E CPF: N°047.732.823-71, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.703.173-** | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 900,00 |
01100074 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | ***.615.513-** | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 900,00 |
01100073 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.831.233-** | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 900,00 |
01100022 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 03(12H)D, 04(12H)D, 06(24H), 12(24H), 25(12H)N, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 1.650,00 |
01100021 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 11(12H), 18(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.148.813-** | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 900,00 |
01100020 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 900,00 |
01100019 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 10(12H)N, 13(24H), 17(12H), 24(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.050,00 |
01100018 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(12H), 23(12H), 30(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.050,00 |
01100017 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 15(12H), 20(24H), 22(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.050,00 |
01100016 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 19(24H), 26(24H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.125,00 |
01100015 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 | ***.504.003-** | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 900,00 |
01100014 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 25 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.225.143-** | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 7.800,00 |
01100012 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 24 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.145.693-** | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 4.700,00 |
01100010 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 25.000,00 |
01100068 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
01100067 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
01100062 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
01100061 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA I NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
01100060 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 7.000,00 |
01100059 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANTO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VISANDO PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 6.300,00 |
01100058 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AO GESTOR E SUA EQUIPE SOBRE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATINENTES A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 4.900,00 |
01100057 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE REDE E COMPUTADORES COM TROCA DE ROTEADORES, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 13.661.618/0001-44 | W7 INFORMATICA LTDA | 6.500,00 |
01100056 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 20.120.385/0001-38 | LAZARO MOURA LIMA | 16.745,00 |
01100049 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 6.750,00 |
01100031 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.675,00 |
01100027 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 65.000,00 |
01100032 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 82.551,52 |
01100026 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II COMPRENDENDO AS COMUNIDADES DE OITICICA, MACAPA, SANTO ANTONIO, TIMBAÚBA, BARRA E ICÓ .NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 15.450.902/0001-05 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 85.248,20 |
01100089 | 2020 | 01/10/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 5.000,00 |
01100088 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 30.000,00 |
01100007 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6.836,22 |
01100006 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 210,60 |
30090007 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
30090006 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 90.000,00 |
30090005 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30.000,00 |
30090004 | 2020 | 30/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 70.000,00 |
30090012 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 450,00 |
29090002 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 350.000,00 |
29090011 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PARA O EXERCÍCIO 2021, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 32.049.941/0001-06 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 17.000,00 |
29090010 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
29090005 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 5.620,00 |
28090001 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.580,00 |
25090001 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS GRUPOS DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO Á PESSOA IDOSA. TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.728,00 |
23090002 | 2020 | 23/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS DIRETAS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE E LICITAÇÕES DOS EXERCICIOS DE 2019 E 2020 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA DIAGNÓSTICOS DE POSSÍVEIS FALHAS, ERROS E PROPOR MELHORIA NAS ROTINAS DESSAS ATIVIDADES. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.09.01.2 | 32.138.594/0001-98 | RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME | 17.300,00 |
23090001 | 2020 | 23/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME O CONTRATO N° 2020.06.08.1 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 2.210,00 |
22090002 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E BANNER PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 2.040,00 |
21090012 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, GRUPOS E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, PARA A SELEÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. REALIZADO NO DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE NA SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 224,00 |
21090006 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.3. | ***.614.503-** | ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ | 785,40 |
21090005 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 2.366,18 |
21090004 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | ***.393.883-** | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 2.655,68 |
21090003 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 5.250,00 |
21090001 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. | ***.973.343-** | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 1.250,00 |
18090001 | 2020 | 18/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDICAO DO SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 15.450.902/0001-05 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 91.883,33 |
17090001 | 2020 | 17/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR AS ESTRATEGIAS PARA INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E NO ESUS. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 90,00 |
16090006 | 2020 | 16/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE MUNICÍPIO DE PACOTI - CE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NO SISMOB, NA AV WASHINGTON SOARES, 1400 SALA 908 EDSON QUEIROZ. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CORRESPONDENTE AO VALOR DE 1 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 1.218/02, DE 31/12/2002 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | ***.486.843-** | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 150,00 |
16090005 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 5.976,00 |
15090003 | 2020 | 15/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
15090002 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 16.471,42 |
15090001 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 34.119.559/0001-57 | M R G DE SOUSA - ME | 5.018,49 |
15090005 | 2020 | 15/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PELO METODO GEOFISICO DE ELETRORESISTIVIDADE NAS COMUNIDADES DE VAZANTE, CAITITU DE CIMA, SERRA VERDE, DA TIMBAUBA PARQUE SAO JOSE, ICO, SANTA ROSA, BOM JARDIM, , SITIO ARVOREDO , SANTANA, MUNGUBA, RIACHO FRESCO, PERNAMBUQUINHO, MACAPA, SANTA MARIA, OITICICA, GERMINAL, ARATICUM 1 ARATICUM 2. DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 36.771.752/0001-01 | GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA | 10.000,08 |
15090004 | 2020 | 15/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR E TIMBAUBA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
14090007 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 30.045.864/0001-90 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 9.842,00 |
14090004 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO: 2020.06.08.3 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 5.690,00 |
14090006 | 2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AREIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 30.708,96 |
10090008 | 2020 | 10/09/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE DE 2020. | 29.992.792/0001-00 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 4.300,00 |
10090007 | 2020 | 10/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE AO ADITIVO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 15.450.902/0001-05 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 19.433,68 |
10090005 | 2020 | 10/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.430,83 |
09090001 | 2020 | 09/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 10/09/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 010/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 90,00 |
09090008 | 2020 | 09/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 2.549,80 |
09090007 | 2020 | 09/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 2.050,00 |
09090006 | 2020 | 09/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 4.237,35 |
09090005 | 2020 | 09/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.189,00 |
09090004 | 2020 | 09/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 8.497,10 |
09090003 | 2020 | 09/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 4.226,85 |
09090002 | 2020 | 09/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 8.352,70 |
08090001 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 18.195,50 |
08090005 | 2020 | 08/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . | 32.049.941/0001-06 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 13.912,00 |
07090005 | 2020 | 07/09/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE GIRANDOLA 1080 TIROS PIROMANIA TUBOFEST PARA USO NO EVENTO EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI NO ANO DE 2020. | 15.151.730/0001-60 | ALEXANDRA MARIA ROCHA NOGUEIRA ME | 740,00 |
07090004 | 2020 | 07/09/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE METAL E ACRÍLICO PARA USO NAS HOMENAGENS AOS FILHOS DA TERRA DE PACOTI, DURANTE DE A SEMANA EM ALUSÃO DOS 130 ANOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PACOTI. | 12.020.034/0001-27 | JOABY GARCIA MARTINS | 688,00 |
04090002 | 2020 | 04/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.590,00 |
03090001 | 2020 | 03/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
01090063 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 31.046,14 |
01090061 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 7.970,40 |
01090062 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 100.000,00 |
01090060 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 400.000,00 |
01090076 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 17.138,82 |
01090048 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 168,00 |
01090022 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 714,00 |
01090005 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 3.472,00 |
01090070 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.103.274-** | AUXILIADORA MOREIRA BARROSO | 1.800,00 |
01090069 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | ***.000.453-** | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 1.400,00 |
01090068 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.800,00 |
01090067 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.800,00 |
01090066 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.703.173-** | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 1.400,00 |
01090065 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.000.453-** | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 2.000,00 |
01090064 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.281.423-** | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 1.000,00 |
01090019 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 31 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 27.000,00 |
01090018 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 22(24H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.800,00 |
01090017 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H)N, 16(24H), 18(12H)N, 25(12H)N DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.050,00 |
01090016 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H)N, 12(12H)N, 19(12H)N, 23(24H), 26(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.050,00 |
01090015 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N, 30(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.050,00 |
01090014 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 03(12H)N, 10(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.200,00 |
01090013 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 21(12H)N, 28(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.245.903-** | RARILENE MARTINS DA SILVA | 900,00 |
01090012 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09(24H), 29(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.144.083-** | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 900,00 |
01090010 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 07, 13, 20(12H), 27(12H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.145.693-** | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 6.300,00 |
01090008 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.225.143-** | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 5.400,00 |
01090006 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.504.003-** | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 900,00 |
01090074 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE COM TODO O MATERIAL INCLUSO, JUNTO A SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 7.900,00 |
01090073 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERSETORIAIS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 2.100,00 |
01090072 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADOS E LIGADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DA REPARTIÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 2.100,00 |
01090071 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 21.478.215/0001-92 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 2.200,00 |
01090059 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 5.741,75 |
01090053 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 5.055,00 |
01090049 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER'S E CAMISETAS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.908,00 |
01090054 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (IMPLEMENTAÇÃO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS DE USUÁRIOS + TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA ATÉ (DEZ) PROFISSIONAIS NA CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO COM DURAÇÃO DE 4 (QUATRO) HORAS + SUPORTE REMOTO 8X5 DURANTE 3 MESES E PEDAGÓGICO (CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE EDUCADORES, PARA 1 TURMA DE 10 PARTICIPANTES, CONFORME DESCRITIVO APRESENTADO + ACOMPANHAMENTO ON-ONLI PELO PERÍODO DE 3 MESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.18.1. | 07.143.489/0001-08 | GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I | 9.200,00 |
01090045 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20.851,80 |
01090044 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCO ALVES BARBOSA E CRECHE PADRE QUILIANO. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 233,94 |
01090043 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
01090042 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
01090041 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
01090040 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
01090039 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS II NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
01090024 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.990,00 |
01090023 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 992,00 |
01090020 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 23.674.714/0001-80 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME | 699,90 |
01090003 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.740,00 |
01090004 | 2020 | 01/09/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA REDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 248,00 |
31080006 | 2020 | 31/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.504.003-** | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 1.300,00 |
31080005 | 2020 | 31/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.215.941-** | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 1.300,00 |
27080004 | 2020 | 27/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXADAS E MUROS COM A LOGOMARCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SELO UNICEF DAS LOCALIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), SÃO LUIS (SEDE), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE) E ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO) E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 33.990.992/0001-09 | FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES | 2.450,00 |
27080003 | 2020 | 27/08/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DA SEMANA ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DE 31 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 10.587.062/0001-03 | F C CUNHA RUFINO - ME | 3.565,00 |
27080002 | 2020 | 27/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 6.836,50 |
27080001 | 2020 | 27/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 6.348,50 |
25080003 | 2020 | 25/08/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 234,00 |
25080001 | 2020 | 25/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA SEMI UTI DE PLACA POY 2439 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 1.087,00 |
24080007 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
24080001 | 2020 | 24/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 969,78 |
21080002 | 2020 | 21/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 566,00 |
21080001 | 2020 | 21/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 34.507.799/0001-29 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 18.928,00 |
20080001 | 2020 | 20/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 4.501,80 |
20080003 | 2020 | 20/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. | 29.992.792/0001-00 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 4.300,00 |
19080001 | 2020 | 19/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.942,55 |
18080002 | 2020 | 18/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 4.512,30 |
18080001 | 2020 | 18/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 15.450.902/0001-05 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 43.820,66 |
17080009 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 1.428,00 |
17080003 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 494,00 |
17080002 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 3.453,30 |
17080012 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 32.500,00 |
17080011 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 43.500,00 |
17080004 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 34.991.521/0001-70 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 520,00 |
17080001 | 2020 | 17/08/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA, CONSELHOS, BIBLIOTECAS E COORDENAÇÃO DE ESPORTE. | 34.991.521/0001-70 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 405,00 |
14080004 | 2020 | 14/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ? INDES, PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DA CAIXA E CONVÊNIO DA UBS DO PLANALTO, LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 908 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, 60811-341. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ***.486.843-** | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 150,00 |
14080003 | 2020 | 14/08/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. | 04.737.099/0001-60 | SANDRA MARIA MOTA PEIXOTO-ME | 1.426,90 |
14080005 | 2020 | 14/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 23.770.879/0001-56 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 12.250,00 |
14080002 | 2020 | 14/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 01.822.455/0001-55 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 420,00 |
13080003 | 2020 | 13/08/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, TAIS COMO A REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE ICO, CADASTRAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS REALIZADO NA ZONA RURAL, E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DA CULTURA. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 420,00 |
13080002 | 2020 | 13/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 3.072,00 |
13080005 | 2020 | 13/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 21.478.215/0001-92 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 6.000,00 |
13080004 | 2020 | 13/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 21.478.215/0001-92 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 3.950,00 |
13080001 | 2020 | 13/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO | 13.026.010/0001-48 | ANA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA LTDA - EPP | 11.463,04 |
12080001 | 2020 | 12/08/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 3.600,00 |
10080016 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 5.535,84 |
10080015 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 180,00 |
10080002 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE FRANCISCO WAGNER OLIVEIRA SILVA, FALECIDO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.706,40 |
10080012 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 414,81 |
10080018 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 414,81 |
10080014 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 30.045.864/0001-90 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 9.975,00 |
10080013 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.745,00 |
10080009 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
10080008 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
10080001 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 3.300,00 |
10080019 | 2020 | 10/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 30.607.801/0001-80 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 9.770,00 |
07080001 | 2020 | 07/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, DESTINADO AOS ESTUDOS E ELABORAÇÃO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, TURÍSTICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ? ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 2020.06.12.1-CC | 00.223.835/0001-00 | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP | 20.000,00 |
06080007 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CARVALHO, 800 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE, 60140-140. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ***.486.843-** | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 150,00 |
06080004 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
06080002 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.215.941-** | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 1.300,00 |
06080001 | 2020 | 06/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.504.003-** | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 1.300,00 |
05080004 | 2020 | 05/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 14.210,00 |
05080008 | 2020 | 05/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 4.900,00 |
05080007 | 2020 | 05/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 34.028.316/0010-02 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 200,00 |
05080006 | 2020 | 05/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.835,17 |
04080002 | 2020 | 04/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 12/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 009/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 90,00 |
04080005 | 2020 | 04/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 8.787,28 |
04080004 | 2020 | 04/08/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS COLABORADORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 3.276,00 |
04080001 | 2020 | 04/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI, CONTENDO 01 RÁDIO 5.8, 01 ROTEADOR 300 MPBS, 01 CANTO DE FERRO 3 MT, CABO DE REDE RJ45, BRAÇADEIRA E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MACAPÁ, ROLADOR, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, VOLTA DO RIO E SEDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.04.17.1 | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 16.515,00 |
04080007 | 2020 | 04/08/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.700,00 |
04080006 | 2020 | 04/08/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 5.100,00 |
04080003 | 2020 | 04/08/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS DO MUNICÍPIO. | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 324,00 |
03080051 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 150.000,00 |
03080050 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 40.000,00 |
03080052 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
03080046 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2767. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 262,00 |
03080026 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 21.859.713/0001-85 | UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTACAO E EXPORTA | 10.000,00 |
03080019 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | ***.734.943-** | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 1.200,00 |
03080018 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.245.903-** | RARILENE MARTINS DA SILVA | 900,00 |
03080017 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 06(12H)N, 10(12H), 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.275,00 |
03080016 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H)N, 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.200,00 |
03080015 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 15(12H)N, 22(12H)N, 26(24H), 29(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.200,00 |
03080014 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 19(24H), 21(12H)N, 28(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.050,00 |
03080013 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.800,00 |
03080009 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10, 17, 24 E 30 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.145.693-** | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 7.200,00 |
03080007 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 21.600,00 |
03080059 | 2020 | 03/08/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 34.991.521/0001-70 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 885,00 |
03080058 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 34.991.521/0001-70 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 1.000,00 |
03080057 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 570,00 |
03080049 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 37.553.639/0001-04 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 3.900,00 |
03080048 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
03080047 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FLUXO ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS A SECRETARIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CORRENTIVA DE COMPUTADORES, COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.900,00 |
03080003 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 05.381.077/0001-72 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 75.000,00 |
03080001 | 2020 | 03/08/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 32.360.444/0001-24 | RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329 | 11.250,00 |
31070003 | 2020 | 31/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 3.906,00 |
31070002 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE COSMA DA SILVA SOUSA, FALECIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE OURO, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.336,80 |
31070004 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 570,00 |
31070001 | 2020 | 31/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 7.761,50 |
29070001 | 2020 | 29/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 1.812,00 |
27070001 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 4.864,00 |
27070003 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.693,20 |
27070002 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 5.250,00 |
24070001 | 2020 | 24/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
23070001 | 2020 | 23/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 34.507.799/0001-29 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 18.172,00 |
23070002 | 2020 | 23/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, COM CADERNOS PERSONALIZADOS EM CAPA DURA, ENCADERNADO, CONTENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19, A SEREM ENTREGUES EM DOMICILIO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.289.423-** | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 6.000,00 |
20070004 | 2020 | 20/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO PERÍODO DE 01 À 12 DO MÊS DE JULHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 1.064,00 |
20070001 | 2020 | 20/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 14.640,25 |
20070003 | 2020 | 20/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
20070002 | 2020 | 20/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
17070009 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ANTÔNIO MENDONÇA MUNIZ, FALECIDO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.206,60 |
17070003 | 2020 | 17/07/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 07.954.555/0001-11 | RECEITA FEDERAL | 505,00 |
17070002 | 2020 | 17/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
17070001 | 2020 | 17/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.910,00 |
16070007 | 2020 | 16/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL NA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
16070006 | 2020 | 16/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
15070009 | 2020 | 15/07/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 16/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR O PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60060-440. CONFORME PORTARIA N° 006/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.616.203-** | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 90,00 |
14070001 | 2020 | 14/07/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA (WEBSITE), JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECIFICO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE CONTANDO ALGUMAS INFORMAÇÕES TAIS COMO: MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER A LEI:14.017/2020- LEI ALDIR BLANC. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 3.000,00 |
13070002 | 2020 | 13/07/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO JOÃO DE TODOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 10.587.062/0001-03 | F C CUNHA RUFINO - ME | 1.840,00 |
13070001 | 2020 | 13/07/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 34.028.316/0010-02 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 200,00 |
10070001 | 2020 | 10/07/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 90,00 |
10070011 | 2020 | 10/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NEUTRO 70º 500 ML E 5LT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 08.377.112/0001-78 | DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI | 1.271,40 |
10070010 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INTERNET COM TODO MATERIAL INCLUSO PELO CONTRATADO NAS ESCOLAS EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOLÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS, NA CIDADE DE PACOTI-CE. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 7.940,00 |
10070009 | 2020 | 10/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
10070008 | 2020 | 10/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE. | 14.929.252/0001-04 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 97,95 |
10070007 | 2020 | 10/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CEDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
10070002 | 2020 | 10/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
09070010 | 2020 | 09/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 640,00 |
09070009 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 56,00 |
09070008 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 34.119.559/0001-57 | M R G DE SOUSA - ME | 4.622,53 |
09070007 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 35.750.977/0001-00 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP | 21.020,00 |
09070001 | 2020 | 09/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.463,10 |
09070002 | 2020 | 09/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 8.421,00 |
09070003 | 2020 | 09/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 1.452,00 |
09070004 | 2020 | 09/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 9.009,60 |
09070006 | 2020 | 09/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.145,50 |
09070005 | 2020 | 09/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 13.159,50 |
08070001 | 2020 | 08/07/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
07070001 | 2020 | 07/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.215.941-** | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 1.300,00 |
06070003 | 2020 | 06/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS A DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE | ***.734.943-** | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 790,00 |
02070009 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 03/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR A SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE COLINA, NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 1091 - MESSEJANA, FORTALEZA - CE, 60180-410. CONFORME PORTARIA N° 005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.616.203-** | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 90,00 |
02070002 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 33.736.177/0001-00 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 6.200,00 |
02070007 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | ***.874.303-** | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 13.200,00 |
02070011 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES QUE LIDAM COM DIVERSOS USUARIOS DO SERVIÇO SOCIAL DE PROTEÇÃO BASICA, VOLTANDO PARA A APLICAÇÃO DE ATIVIDADES QUE FOMENTAM A ECONOMIA SOLIDARIA LOCAL, DE RESPONDABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 4.500,00 |
02070006 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
02070001 | 2020 | 02/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 04 VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PACOTI REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 32.075.292/0001-18 | NAIANY SANTIAGO ALCANTARA CAMPOS FERREIRA | 7.800,00 |
01070043 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 50.000,00 |
01070042 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 40.000,00 |
01070058 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20.000,00 |
01070057 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20.000,00 |
01070056 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 60.000,00 |
01070035 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 588,00 |
01070055 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.285.903-** | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 900,00 |
01070052 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.732.813-** | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 450,00 |
01070051 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.237.273-** | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 750,00 |
01070050 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.085.373-** | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 600,00 |
01070049 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.615.513-** | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 900,00 |
01070048 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.831.233-** | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 900,00 |
01070047 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.281.423-** | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 1.500,00 |
01070046 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.462.333-** | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 1.800,00 |
01070005 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 13(24H), 19(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.245.903-** | RARILENE MARTINS DA SILVA | 900,00 |
01070006 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 14(24H), 15(12H), 22(12H), 25(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.350,00 |
01070007 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H), 28(24H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.350,00 |
01070008 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 10(12H), 17(12H), 21(24H), 24(12H), 26(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.275,00 |
01070009 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12HN), 07(24H), 09(12HN), 16(12HN), 23(12HN), 30(12HN), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.200,00 |
01070010 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 12(12HN), 20(24H), 27(24H) DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.575,00 |
01070016 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 20, 21 ,22, 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 25.200,00 |
01070067 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 12 DE JULHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 10.587.062/0001-03 | F C CUNHA RUFINO - ME | 5.760,00 |
01070066 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA CULTURA, VISANDO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2020. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.800,00 |
01070063 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 4.300,00 |
01070062 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS DA PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AO CAUC. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.850,00 |
01070061 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPOP DE PACOTI-CE, REALIZAÇÃO DE PROJETOS DAS AÇÕES, GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECIÇÕES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 6.650,00 |
01070065 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 10.587.062/0001-03 | F C CUNHA RUFINO - ME | 14.400,00 |
01070064 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 19.200,00 |
01070060 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 12.592.981/0001-92 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 5.150,00 |
01070059 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 05.288.202/0001-02 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 10.203,00 |
01070045 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE GRANJA NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 233,94 |
01070038 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 19.200,00 |
01070037 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 26.880,00 |
01070036 | 2020 | 01/07/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇOES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.394,00 |
30060002 | 2020 | 30/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE JUNHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.520,00 |
30060003 | 2020 | 30/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.940,00 |
30060004 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: ERIVALDO FERREIRA MARTINS, FALECIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MACAPÁ ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 908,40 |
29060002 | 2020 | 29/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2.408,10 |
29060001 | 2020 | 29/06/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO JOÃO DE TODOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 10.587.062/0001-03 | F C CUNHA RUFINO - ME | 5.500,00 |
23060001 | 2020 | 23/06/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 24/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 007/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 90,00 |
22060006 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 13/2020. | ***.958.253-** | ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA | 60,00 |
22060007 | 2020 | 22/06/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 12/2020. | ***.016.863-** | ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA | 60,00 |
19060004 | 2020 | 19/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PLANALTO PACOTI - CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
16060001 | 2020 | 16/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 5.964,66 |
16060002 | 2020 | 16/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 13.050,80 |
15060002 | 2020 | 15/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.650.413-** | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 450,00 |
15060001 | 2020 | 15/06/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 178,90 |
10060001 | 2020 | 10/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.890,00 |
10060002 | 2020 | 10/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 414,81 |
10060003 | 2020 | 10/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 414,81 |
10060004 | 2020 | 10/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PLANALTO, PACOTI - CE. | 14.929.252/0001-04 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 97,95 |
09060002 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPUTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 19.603.291/0001-30 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 4.560,00 |
09060001 | 2020 | 09/06/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 414,81 |
08060002 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 10.588,00 |
08060003 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 10.871,00 |
08060004 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 9.539,70 |
08060005 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 6.603,90 |
08060006 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 237,60 |
08060007 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 344,40 |
08060009 | 2020 | 08/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NECESSÁRIAS AS ADEQUAÇÕES DOS LANÇAMENTOS E PUBLICIDADE DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 1.125,00 |
05060001 | 2020 | 05/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 760,50 |
05060003 | 2020 | 05/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 33.736.177/0001-00 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 6.000,00 |
03060001 | 2020 | 03/06/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
02060002 | 2020 | 02/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.926,00 |
02060003 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 2.968,00 |
02060001 | 2020 | 02/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE SOLO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES DA CRECHE DO PLANALTO, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA TIPO 1, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO. | 34.746.608/0001-81 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3.300,00 |
02060004 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.010,00 |
01060080 | 2020 | 01/06/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 80.000,00 |
01060079 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 200.000,00 |
01060081 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
01060082 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
01060002 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOÃO PAULO GOMES DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 31 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE COLINA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.227,60 |
01060086 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.350,00 |
01060087 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.350,00 |
01060089 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.000.453-** | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 1.050,00 |
01060090 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.000.453-** | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 1.500,00 |
01060091 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.703.173-** | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 1.050,00 |
01060092 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, JUNHO DO CORRENTE ANO. | ***.172.973-** | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 300,00 |
01060009 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(24H), 16(24H), 17(24H), 23(24H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 2.250,00 |
01060010 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24H), 05(12H), 12(12H), 19(12H), 22(12H), 26(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.275,00 |
01060011 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 04(12H), 06(12H), 11(24H), 12(12HD), 13(24H), 14(12HD), 15(12HD), 20(12H), 24(24H), 27(12H), 29(12H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 2.850,00 |
01060012 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 08(12H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), 30(12HD) E 31(24H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.500,00 |
01060013 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30(12HN), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 225,00 |
01060014 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 15(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.245.903-** | RARILENE MARTINS DA SILVA | 675,00 |
01060018 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,11,12,16,17,18,19,25,26,30 E 31 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 25.200,00 |
01060019 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 23 E 24 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.145.693-** | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 5.400,00 |
01060001 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2 CV 380V TRIFÁSICO DESTINADO A COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 13.004.656/0001-24 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME | 760,00 |
01060022 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL, AMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.000,00 |
01060047 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 19.200,00 |
01060061 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 3.500,00 |
01060060 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 2.500,00 |
01060062 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 ANO CALENDARIO 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 3.000,00 |
01060065 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 7.800,00 |
01060067 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 19.200,00 |
01060068 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 7.800,00 |
01060069 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 43.800,00 |
01060070 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 53.550,00 |
01060072 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 49.800,00 |
01060073 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 19.200,00 |
01060074 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 7.800,00 |
01060075 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 15.600,00 |
01060076 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 19.200,00 |
01060077 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 22.400,00 |
01060078 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 9.100,00 |
01060066 | 2020 | 01/06/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM COMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0050098-23.2020.8.06.0138 DESPACHADO PELO JUIZ ROBERTO NOGUEIRA FEIJO. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ/COMARCA DE | 16.200,00 |
29050002 | 2020 | 29/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 5.739,83 |
29050003 | 2020 | 29/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE MAIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.800,00 |
29050001 | 2020 | 29/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.215.941-** | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 1.300,00 |
29050004 | 2020 | 29/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (PULVERIZADOR) E (ATOMIZADOR) DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR, COMO BLOQUEIO PARA CONTROLE DAS ARBOVIROSES, NEBULIZAÇÃO, DESINFECÇÃO ENTRE OUTROS. | 09.317.360/0001-96 | J. E DA SILVA SERVIÇOS | 5.500,00 |
25050001 | 2020 | 25/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 4.680,00 |
21050001 | 2020 | 21/05/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: VANDA MARIA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 21 /05/2020., RESIDENTE NO ENDEREÇO: ALTO BELA VISTA - CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.336,80 |
21050008 | 2020 | 21/05/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGAM AS COMUNIDADES DE MACAPÁ, SANTA MARIA E BONFIM,TUDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | 10.587.062/0001-03 | F C CUNHA RUFINO - ME | 3.000,00 |
19050002 | 2020 | 19/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 35.006,28 |
15050001 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 15.947,75 |
15050002 | 2020 | 15/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A ANALISE DE ROTINAS DAS DESPESAS COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES , ORÇAMENTO E ACOMPANAHMENTO EM ESTREITA ARTICULAÇÃO COM AS UNIDADES CENTRAIS DAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.500,00 |
14050004 | 2020 | 14/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 3.304,00 |
14050002 | 2020 | 14/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2.082,24 |
14050005 | 2020 | 14/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 1.080,00 |
14050003 | 2020 | 14/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.196,00 |
12050003 | 2020 | 12/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 33.736.177/0001-00 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 4.000,00 |
12050004 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ROSAURIA DA SILVA BERNARDINO, FALECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO ? CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.332,60 |
12050002 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARIA LORANY SOUSA LIMA, FALECIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: CONJUNTO PLANALTO CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 608,40 |
11050006 | 2020 | 11/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2.406,06 |
11050007 | 2020 | 11/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 1.008,00 |
08050006 | 2020 | 08/05/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS ATINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.500,00 |
05050004 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 7.500,00 |
05050003 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 19.988,40 |
05050002 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 13.296,60 |
05050001 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 13.142,40 |
05050007 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 10.587.062/0001-03 | F C CUNHA RUFINO - ME | 14.400,00 |
05050009 | 2020 | 05/05/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 8.300,00 |
04050013 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAREM DURANTE ESSE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 6.193,00 |
04050002 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA PIPO FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 34.800,00 |
04050006 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.650.413-** | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 280,00 |
04050018 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 18.000,00 |
04050017 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11.830,00 |
04050016 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 7.875,00 |
04050015 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 155.400,00 |
04050014 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 7.875,00 |
04050012 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 3.200,00 |
04050003 | 2020 | 04/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 160 CC, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 1.300,00 |
01050017 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 150.000,00 |
01050018 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
01050013 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 21.600,00 |
01050009 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 09(12HD), 18(24H), 25(24H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.575,00 |
01050008 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 10(12HD), 14(12H), 19(12HD), 21(24H), 28(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.350,00 |
01050007 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 03(12H), 05(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), 29(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.288.283-** | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 1.425,00 |
01050006 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12HN), 12(24H), 16(12H), 23(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.275,00 |
01050005 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 10(12H), 13(12H), 20(12H), 26(24H), 27(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.275,00 |
01050004 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11(24H), 17(23H), 19(12HD), 24(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.683.863-** | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 1.125,00 |
01050003 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.777.903-** | MARIA CLARA BORIS COSTA | 3.600,00 |
01050002 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.145.693-** | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 1.800,00 |
01050020 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE E DESIGNER DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 33.416.803/0001-80 | DOMINGOS AGUEDO BARBOSA DE SOUSA | 4.500,00 |
01050019 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 2.500,00 |
01050021 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RAIS 2020 E RATIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PACOTI. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 10.000,00 |
01050022 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE RAIS REFERENTE AO ANO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 10.000,00 |
01050023 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E SISTEMA DO FLUXUS, ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIAS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.500,00 |
01050024 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO DCA ? DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O PORTAL SICONFI ?SISTEMADE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 4.300,00 |
01050025 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 3.000,00 |
01050026 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS, LÂMINAS (DEGUE) E SACOLAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 6.000,00 |
01050016 | 2020 | 01/05/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
29040001 | 2020 | 29/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.215.941-** | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 1.300,00 |
27040003 | 2020 | 27/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 3.808,00 |
27040002 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LUVAS, MASCARAS DE TECIDO, ÁLCOOL EM GEL, BORRIFADOR, DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 05.549.656/0001-81 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 5.690,40 |
27040004 | 2020 | 27/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.300,00 |
24040001 | 2020 | 24/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 5.250,00 |
24040002 | 2020 | 24/04/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 380,90 |
22040007 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 10.495.121/0001-05 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 1.983,00 |
22040005 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 11.250,00 |
22040006 | 2020 | 22/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 10.495.121/0001-05 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 2.450,00 |
16040002 | 2020 | 16/04/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E DE GESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS BEM COMO ORIENTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.850,00 |
14040001 | 2020 | 14/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | 2.396,90 |
13040001 | 2020 | 13/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.957.334-** | EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | 3.600,00 |
13040005 | 2020 | 13/04/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
10040001 | 2020 | 10/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.650.413-** | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 745,00 |
09040007 | 2020 | 09/04/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 33.677.222/0001-00 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 32.400,00 |
06040015 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE,TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | 12.020.034/0001-27 | JOABY GARCIA MARTINS | 400,00 |
06040006 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
06040004 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PMN 6838 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 490,00 |
06040003 | 2020 | 06/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 4.168,56 |
06040002 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 924,00 |
06040001 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 756,00 |
03040002 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VEICULOS ESSES ENCONTRA-SE PARADOS MAS PRECISA SER LUBRIFICADO PARA NAO DANIFICAREM. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.090,00 |
03040001 | 2020 | 03/04/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
02040004 | 2020 | 02/04/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 4.100,00 |
02040003 | 2020 | 02/04/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 13.661.618/0001-44 | W7 INFORMATICA LTDA | 4.000,00 |
01040030 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
01040005 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 4.499,90 |
01040004 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 3.682,00 |
01040003 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
01040035 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.237.273-** | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 750,00 |
01040034 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.675.133-** | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 900,00 |
01040033 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | ***.900.603-** | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 900,00 |
01040032 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.900.603-** | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 750,00 |
01040031 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.085.373-** | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 600,00 |
01040025 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.831.233-** | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 900,00 |
01040024 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.615.513-** | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 900,00 |
01040017 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 30 E 31 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 27.000,00 |
01040012 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.441.113-** | JULIANA PONTE ALVES | 1.800,00 |
01040011 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HN), 14(12HN), 19(12HD), 21(24H), 28(24H), 29(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.800,00 |
01040010 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 03(12HN), 10(12HN), 17(12HN), 24(12HN), 27(12HN), 31(12HN) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.425,00 |
01040009 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(12H), 13(12H), 15(24H), 18(12H), 23(12HD), 25(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.288.283-** | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 1.425,00 |
01040008 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 06(12H), 08(24H), 12(12H), 19(12H), 26(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.350,00 |
01040007 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 16(12H), 20(12H), 22(24H), 23(12H), 30(12H), DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.425,00 |
01040006 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HD), 14(12HD), 29(12HD) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.826.783-** | KRYSNA FELIX ARAUJO | 675,00 |
01040037 | 2020 | 01/04/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTI - CE PARA AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE APOIO A CRIANÇAS, JOVENS, GRUPOS DE GESTANTES E GRUPOS DE IDOSOS. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 4.800,00 |
30030010 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MASCARAS, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 33.736.177/0001-00 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 1.640,00 |
30030009 | 2020 | 30/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.915,00 |
24030005 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 41.075,00 |
24030003 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 525,00 |
24030010 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 9.810,00 |
24030009 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 9.810,00 |
24030008 | 2020 | 24/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 20.025,00 |
23030001 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 5.816,60 |
23030013 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 18.225,00 |
23030012 | 2020 | 23/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 18.810,00 |
20030001 | 2020 | 20/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 700.000,00 |
20030002 | 2020 | 20/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇOES NO PERÍODO DE 20/03/2020 A 30/03/2020 DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.198,00 |
18030001 | 2020 | 18/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 19 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.252.243-** | ISADORA RODRIGUES DA COSTA | 1.800,00 |
16030001 | 2020 | 16/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA APRECE, SESA E COSEMS PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. | ***.059.783-** | VERUSKA MOURA FARIA | 150,00 |
16030003 | 2020 | 16/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA POF 8824 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 437,00 |
16030004 | 2020 | 16/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 22.950,00 |
13030001 | 2020 | 13/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NO MACIÇO DE BATURITÉ ? UNILAB, NO AUDITÓRIO BLOCO DIDÁTICO ? LIBERDADE. CONFORME PORTARIA Nº 020/2020. | ***.889.833-** | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 135,00 |
13030005 | 2020 | 13/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 720,00 |
13030003 | 2020 | 13/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 200 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.800,00 |
12030005 | 2020 | 12/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC. CONFORME PORTARIA Nº 019/2020. | ***.954.923-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | 90,00 |
12030003 | 2020 | 12/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 11/2020. | ***.765.393-** | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 300,00 |
12030002 | 2020 | 12/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 10/2020. | ***.511.803-** | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 300,00 |
12030004 | 2020 | 12/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO DE PACOTI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.235.833/0001-28 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.469,02 |
11030002 | 2020 | 11/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC, CONFORME PORTARIA Nº 016/2020. | ***.889.833-** | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 90,00 |
11030001 | 2020 | 11/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, SITO NA RUA BARÃO DE ARACATI, 94 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 017/2020. | ***.889.833-** | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 90,00 |
11030003 | 2020 | 11/03/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE JOGO VÁLIDO PARA SEMIFINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. | 08.719.781/0001-80 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 204,75 |
10030003 | 2020 | 10/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, NA RUA MARECHAL DEODORO, 750. CONFORME PORTARIA Nº 015-B/2020. | ***.954.923-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | 90,00 |
10030002 | 2020 | 10/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 015-A/2020. | ***.247.903-** | ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA | 90,00 |
10030001 | 2020 | 10/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA/ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SECRETÁRIOS. DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. | ***.059.783-** | VERUSKA MOURA FARIA | 150,00 |
10030004 | 2020 | 10/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 100 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 1.400,00 |
09030005 | 2020 | 09/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. | ***.153.763-** | LAYSIA MINELLY DUARTE SALES | 90,00 |
09030004 | 2020 | 09/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. | ***.635.923-** | CAROLINE BARBOSA LOURENÇO | 90,00 |
09030003 | 2020 | 09/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 90,00 |
09030001 | 2020 | 09/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE MPSUS - DIÁLOGOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA. DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. | ***.059.783-** | VERUSKA MOURA FARIA | 150,00 |
09030002 | 2020 | 09/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.148.712/0001-55 | JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME | 7.784,00 |
06030001 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR A FORTALEZA-CE NO DIA 09/03/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, A NOVA PREVIDÊNCIA NOS RPPS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO APRECE - RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | ***.639.013-** | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 150,00 |
06030013 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.874,97 |
06030012 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 9.375,03 |
06030007 | 2020 | 06/03/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2019.06.13.8 | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
06030006 | 2020 | 06/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES SOCIAIS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ''CAFÉ COM ELAS'' REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.604,00 |
05030002 | 2020 | 05/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 132.739,00 |
05030001 | 2020 | 05/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 1.710,00 |
04030001 | 2020 | 04/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MYRA ELIANE, PARA TRATAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2120 - SALA 504. | ***.835.873-** | FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 150,00 |
04030006 | 2020 | 04/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT ESCOLAR, KIT PANELAS E COLCHONETES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.1. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 16.660,00 |
04030003 | 2020 | 04/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 924,00 |
04030002 | 2020 | 04/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
03030006 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 QUENTINHAS NO PERIDO DE 15/02/2020 A 20/03/2020 DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES DOS TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.198,00 |
03030003 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 168,00 |
03030009 | 2020 | 03/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 445,00 |
03030008 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA REGULARIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA (CDP), NO SISTEMA DE ANÁLISE DA DÍVIDA PÚBLICA (SADIPEM) CONFORME ART. 32, ART 48 DA LEI COMPLEMENTAR N 101, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PACOTI. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 3.800,00 |
03030007 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA VERIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO POR PARTE DOS SEUS COLABORADORES E DEMANDA POR PARTE DE SEUS USUARIOS COM ADEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVA OPERACIONAIS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADADE EM CADA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 4.100,00 |
03030002 | 2020 | 03/03/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
02030035 | 2020 | 02/03/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 35.000,00 |
02030053 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FORMAÇÕES, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 378,00 |
02030021 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 01 UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 84,00 |
02030019 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 328,00 |
02030045 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.350,00 |
02030044 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.041.873-** | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 1.350,00 |
02030039 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.000.453-** | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 1.500,00 |
02030038 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.786.543-** | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 900,00 |
02030037 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.703.173-** | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 1.050,00 |
02030020 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 3.693,20 |
02030011 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE TIAGO BRUNO MUNIZ OLIVEIRA, FALECIDO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RUAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.723,20 |
02030034 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.032.963-** | FERNANDA HOLANDA MENEZES | 3.600,00 |
02030033 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 22(12HN), 23(24H), 24(24H), 25(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.856.633-** | GESSYKA VIEIRA ALVES | 1.575,00 |
02030032 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 10(12HN), 14(12HN), 16(24H), 17(12H), 24(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.575,00 |
02030031 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12HN), 07(12HN), 09(24H), 13(12H), 20(12HN), 22(24H), 27(12H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.725,00 |
02030030 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12HN), 12(12HN), 19(12HN), 21(12HN), 23(24H), 26(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.288.283-** | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 1.575,00 |
02030029 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 04(12HN), 11(12HN), 18(12HN), 25(24H), 28(12HN) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.575,00 |
02030028 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 29(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.800,00 |
02030022 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 25.200,00 |
02030009 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO NO CAMPEONATO TAÇA DA UNIÃO 2020 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVANDRO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.023.713-** | FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS | 1.600,00 |
02030052 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE FORMAÇÕES COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 E 17/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.108,00 |
02030051 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 9.375,00 |
02030050 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 2.083,30 |
02030048 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.687,47 |
02030047 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 05.283.490/0001-02 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 42.000,00 |
02030046 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, COM ABERTURA E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA FLUXUS ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.000,00 |
02030041 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 6.250,00 |
02030040 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 5.625,00 |
02030008 | 2020 | 02/03/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DO JOGO VÁLIDO PARA A FASE QUARTA FINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. | 08.719.781/0001-80 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 140,00 |
02030018 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 30.607.801/0001-80 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 3.660,00 |
02030017 | 2020 | 02/03/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 19.603.291/0001-30 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 6.424,00 |
28020002 | 2020 | 28/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 03/03/2020 E 04/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 180,00 |
28020010 | 2020 | 28/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.834,00 |
27020004 | 2020 | 27/02/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 09/2020. | ***.436.633-** | SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 60,00 |
27020002 | 2020 | 27/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 2020.01.10.3. | 21.483.481/0001-03 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 5.692,95 |
27020001 | 2020 | 27/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.3. | 21.483.481/0001-03 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 6.516,45 |
27020003 | 2020 | 27/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
20020004 | 2020 | 20/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. | 21.483.481/0001-03 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 13.977,60 |
20020002 | 2020 | 20/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. | 21.483.481/0001-03 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 4.483,10 |
20020006 | 2020 | 20/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF SÃO LUIS, COMPREENDENDO: DESENTUPIMENTO DOS CANOS DAS BOCAS, SOLDA E LIMPEZA. | ***.954.263-** | WILLIS LIMA RODRIGUES | 180,00 |
20020003 | 2020 | 20/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 12.789,00 |
20020001 | 2020 | 20/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DUPLICADORA DE GRANDE PORTE E UM TRANSFORMADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.17.1. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11.700,00 |
18020007 | 2020 | 18/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO FÍSICA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 014/2020. | ***.522.473-** | FRANCISCO EVANDRO MOURA DA SILVA | 30,00 |
18020006 | 2020 | 18/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 013/2020. | ***.247.903-** | ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA | 45,00 |
18020005 | 2020 | 18/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA INGLESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 012/2020. | ***.946.913-** | JUCILENE MARIA BERNARDINO DA SILVA OLIVEIRA | 30,00 |
18020004 | 2020 | 18/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA PORTUGUESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 011/2020. | ***.251.333-** | ROSA MAURA DA SILVA UCHÔA | 30,00 |
18020003 | 2020 | 18/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA PORTUGUESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 010/2020. | ***.819.063-** | GERCIA JUCA PIMENTA | 30,00 |
18020002 | 2020 | 18/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 210,00 |
17020013 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 006/2020. | ***.348.933-** | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 45,00 |
17020012 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 007/2020. | ***.620.433-** | JOSÉ OCELIO JACINTO DA SILVA | 30,00 |
17020011 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 008/2020. | ***.033.203-** | CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA DA SILVA | 30,00 |
17020006 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 04/2020. | ***.765.393-** | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 300,00 |
17020005 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 05/2020. | ***.004.513-** | KELVIA PINTO DE OLIVEIRA | 180,00 |
17020004 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 03/2020. | ***.511.803-** | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 300,00 |
17020007 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 330 SACAS DE CIMENTO CP II Z 50 KG DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 11.146.220/0001-44 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 7.590,00 |
17020008 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JERIANE BEZERRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DO OURO - ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.028,40 |
17020021 | 2020 | 17/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS. | ***.756.293-** | MIKAEL ZOZIMO MENDONCA ALVES | 2.400,00 |
17020020 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 3.090,00 |
17020019 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SERVIDOR DE ARQUIVOS E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 13.661.618/0001-44 | W7 INFORMATICA LTDA | 4.000,00 |
17020014 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 414,81 |
17020009 | 2020 | 17/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FOLDERES NO TAMANHO 21X29, 7CM NO PAPEL COUCHÊ 170GM EM 4X4 CORES COM DOBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 4.250,00 |
14020006 | 2020 | 14/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.616.203-** | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 90,00 |
14020002 | 2020 | 14/02/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIÁRIA DE CAMILA SOUSA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020. PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO 2020, DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO CENTRO DE TREINAMENTO E EVENTOS -AGROPOLE, SITUADO NA RUA GUILHERME MOREIRA 330- BAIRRO DE FÁTIMA, PRÓXIMO A IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO | ***.843.303-** | CAMILA SOUSA GOMES | 90,00 |
14020012 | 2020 | 14/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS PARA EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.289.423-** | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 4.650,00 |
14020011 | 2020 | 14/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS IDOSOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 3.137,20 |
14020005 | 2020 | 14/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PLANALTO (03 FUROS) E ANEXO DE GRANJA (02 FUROS), ZONA URBANA DE NOSSO MUNICÍPIO. | 34.226.920/0001-44 | F V DE SOUSA SOARES | 5.500,00 |
14020003 | 2020 | 14/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHE CONTENDO CAFÉ, SUCO, LEITE, CALDO, PÃES, MINI SANDUÍCHES, TAPIOCA, BOLO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 607,60 |
13020005 | 2020 | 13/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 1.624,00 |
13020007 | 2020 | 13/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.456.303-** | LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR | 5.500,00 |
13020006 | 2020 | 13/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER O TREINAMENTO COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O PEC E O NOVO FINANCIAMENTO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 620,00 |
13020004 | 2020 | 13/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.065,20 |
13020001 | 2020 | 13/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 10.587.062/0001-03 | F C CUNHA RUFINO - ME | 339.150,00 |
12020001 | 2020 | 12/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/02/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, COM O TEMA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 005/2020. | ***.252.293-** | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 45,00 |
12020005 | 2020 | 12/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DE DESPESAS RELACIONADAS A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 3.500,00 |
12020004 | 2020 | 12/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBILIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE OUVIDOR, DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE CONTROLE PARA ATENDER A LEI 13.460 DE 26 DE JUNHO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 19.622.023/0001-66 | A.A FRAGOSO | 5.200,00 |
12020002 | 2020 | 12/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 20.937.130/0001-62 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 414,81 |
11020001 | 2020 | 11/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/CE. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020. | ***.059.783-** | VERUSKA MOURA FARIA | 150,00 |
11020006 | 2020 | 11/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | 12.020.034/0001-27 | JOABY GARCIA MARTINS | 1.890,00 |
10020008 | 2020 | 10/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 1.725,00 |
10020007 | 2020 | 10/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 30.435.470/0001-49 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 3.990,00 |
10020005 | 2020 | 10/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 420,00 |
10020004 | 2020 | 10/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 756,00 |
10020001 | 2020 | 10/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 4.998,18 |
10020010 | 2020 | 10/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CRACHÁ PARA EVENTOS, ADESIVOS, IMPRESSÕES DE TICKET DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NO EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.289.423-** | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 2.351,00 |
10020006 | 2020 | 10/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM O FACILITADOR JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR, NO DIA 12/02/2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.8. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.225,60 |
07020001 | 2020 | 07/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, AV. ALMIRANTE BARROSO, 466, PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA- CE. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 ? REGIONAL FORTALEZA, NA SEDE DO MPT/CE. PORTARIA Nº 02/2020. | ***.201.853-** | FRANCISCA NADIA DA SILVA LIMA | 90,00 |
07020008 | 2020 | 07/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 588,00 |
07020010 | 2020 | 07/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 223,20 |
07020007 | 2020 | 07/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 12.592.981/0001-92 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 3.500,00 |
07020006 | 2020 | 07/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL GRAFICOS A SEREM UTLILZADOS EM ATIVIDADES DO DESFILE CARNAVALESCO ( BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS DO MUNICIPIO. | 12.592.981/0001-92 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 6.610,00 |
06020001 | 2020 | 06/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
06020003 | 2020 | 06/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO,COMBUSTIVEL E PATRIMONIO, E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 14.800.637/0001-77 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 8.025,00 |
06020002 | 2020 | 06/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 23.770.879/0001-56 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 14.700,00 |
05020003 | 2020 | 05/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/02/2020, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO MÓDUIO ? SITUAÇÃO DO ALUNO ? CENSO ESCOLAR 2019, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 004/2020. | ***.348.933-** | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 45,00 |
05020002 | 2020 | 05/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 07/02/2020, PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020, NA SEDE DO MPT/CE, LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 466 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 003/2020. | ***.889.833-** | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 90,00 |
05020005 | 2020 | 05/02/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 225,00 |
05020004 | 2020 | 05/02/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.970,00 |
04020001 | 2020 | 04/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 05/02/2020 E 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 180,00 |
04020002 | 2020 | 04/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 560,00 |
03020033 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
03020032 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
03020038 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.9 | 21.483.481/0001-03 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 5.228,05 |
03020014 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 3.584,00 |
03020010 | 2020 | 03/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 168,00 |
03020028 | 2020 | 03/02/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOSÉ HILTON OLIVEIRA JÚNIOR, FALECIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA RUA IRMÃ ROSALI, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 900,00 |
03020035 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA EM EXPOXI DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVANDRO PIMENTA, NO MUNICIPIO DE PACOTI. | ***.692.893-** | FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO | 4.000,00 |
03020027 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 06(12H), 13(12H), 17(12H), 19(24H), 20(12H), 27(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.896.193-** | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 1.725,00 |
03020026 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 10(12H), 12(24H), 16(12H), 23(12H), 30(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.577.753-** | AMANDA AVELINO FERREIRA | 1.425,00 |
03020025 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08(12H), 15(12H), 22(12H), 24(12H), 26(24H), 29(12H), 31(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.288.283-** | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 1.500,00 |
03020024 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 05(24H), 07(12H)N, 04(12H)N, 21(12H)N, 29(12H)N DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.168.473-** | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 1.275,00 |
03020023 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.440.043-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 1.800,00 |
03020022 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.778.023-** | PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO | 2.700,00 |
03020021 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.303.453-** | MARILIA RODRIGUES BALTAZAR | 3.600,00 |
03020019 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.548.173-** | GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO | 3.600,00 |
03020015 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | ***.705.053-** | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 21.600,00 |
03020045 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL PARA FINS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE ASSEGUREM A REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 4.000,00 |
03020044 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTALAÇÃO DE SOFT E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 4.000,00 |
03020043 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO JUNTO A CAUC. | 23.696.715/0001-26 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 2.900,00 |
03020042 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 4.000,00 |
03020041 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACOTI. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 5.600,00 |
03020037 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 3.600,00 |
03020034 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
03020004 | 2020 | 03/02/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 180,00 |
31010001 | 2020 | 31/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE BATURITÉ-CE, NO PERÍODO DE 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DA ÁREA DESCENTRALIZADA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIRETORES DA POLICLÍNICA E CEO - REGIONAL E O SECRETARIO EXECUTIVO DO CPSMB. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 006/2020. | ***.059.783-** | VERUSKA MOURA FARIA | 75,00 |
30010002 | 2020 | 30/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 350 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 4.900,00 |
29010006 | 2020 | 29/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 4.804,00 |
29010005 | 2020 | 29/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 10.536.959/0001-08 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 6.360,95 |
28010003 | 2020 | 28/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 30/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR SEMINÁRIO LEMA DE INVESTIMENTOS 2020, HOTEL SONATA DE IRACEMA, LOCALIZADO NA AV. BEIRA MAR. | ***.639.013-** | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 150,00 |
28010001 | 2020 | 28/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 13.440,00 |
27010004 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 28/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO - FORTALEZA/CE. | ***.639.013-** | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 150,00 |
27010003 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6°. CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO, COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: ALTERAÇÕES DE ALGUNS RESULTADOS SISTÊMICOS, INDICADORES DO SELO UNICEF, 2° FÓRUM COMUNITÁRIO, BUSCA ATIVA ESCOLAR E CADASTRAMENTO ELEITORAL, NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA, FORTALEZA - CE, 60150-170. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ***.944.913-** | LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES | 150,00 |
27010001 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FAST MÉDIC (CENTRAL AMBULATORIAL). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. | ***.534.253-** | FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO | 60,00 |
27010011 | 2020 | 27/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.23.1. | 04.822.638/0001-69 | DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME | 16.500,70 |
27010002 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 2.371,50 |
27010012 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 3.504,00 |
27010010 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR ADIMPLENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI, JUNTO AO PORTAL SICONFI DO GOVERNO FEDERAL. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 4.000,00 |
27010009 | 2020 | 27/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 21.478.215/0001-92 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 3.950,00 |
22010002 | 2020 | 22/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 22 DE JANEIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 01/2020. | ***.436.633-** | SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 60,00 |
22010001 | 2020 | 22/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DE 2020 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA(CIB/CE). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. | ***.059.783-** | VERUSKA MOURA FARIA | 150,00 |
22010004 | 2020 | 22/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 88,78 |
22010003 | 2020 | 22/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 29.986.889/0001-00 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 4.560,00 |
20010003 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 600 MODELO CARTEIRO NA COR VERDE, ALÇA DE OMBRO EM POLIÉSTER E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SME, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO DIA 23/01/2020. | 03.648.974/0001-74 | CONFECÇÕES TRÊS CORAÇÕES LTDA - ME | 3.240,00 |
20010002 | 2020 | 20/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, NO DIA 23/01/2020, COM O TEMA: RESILIÊNCIA MOTIVACIONAL COMO FERRAMENTA DE COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. | ***.836.693-** | ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA | 3.200,00 |
20010033 | 2020 | 20/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE O I ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020, COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E TÉCNICOS DA SME, COM REALIZAÇÃO NO DIA 23/01/2020, (MANHÃ E TARDE), NA SEDE DA ESCOLA SÃO LUIS, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 8.132,00 |
20010032 | 2020 | 20/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE BACKUP E GRAVAÇÃO DE COPIA EM DISCO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA REMOTO PATA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 13.661.618/0001-44 | W7 INFORMATICA LTDA | 4.000,00 |
20010006 | 2020 | 20/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO BONFIM AO MACAPÁ COM PERIMETRO TOTAL DE 5.191,07M. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 53,68 |
20010005 | 2020 | 20/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 233,94 |
20010001 | 2020 | 20/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOGOS DA 1° FASE DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE PACOTI NA 9° TAÇA DE JACARECANGA 2020. | 08.719.781/0001-80 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 834,00 |
17010008 | 2020 | 17/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ACORDO COM O RELATORIO DA AUTARQUIA RESPONSAVEL. | 41.601.071/0001-27 | F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 7.990,00 |
17010007 | 2020 | 17/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DE PACOTI, COM UMA AREA DE 01 HECTARE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE PACOTI. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 53,68 |
17010004 | 2020 | 17/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 21.478.215/0001-92 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 11.000,00 |
16010001 | 2020 | 16/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO E REGIMENTO DAS CIR. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. | ***.059.783-** | VERUSKA MOURA FARIA | 150,00 |
13010020 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO TRECHO DO BONFIM AO MACAPA. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 53,68 |
13010007 | 2020 | 13/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | ***.504.003-** | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 7.800,00 |
10010006 | 2020 | 10/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. | ***.876.503-** | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 90,00 |
10010009 | 2020 | 10/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 29.992.792/0001-00 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 3.300,00 |
09010004 | 2020 | 09/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DE 16H/A DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI CEARÁ. | 26.512.270/0001-75 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME | 4.500,00 |
09010003 | 2020 | 09/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVE 2012 E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 29.830.413/0001-85 | J. DA S. FERREIRA | 4.000,00 |
09010002 | 2020 | 09/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 2.800,00 |
08010002 | 2020 | 08/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CRAS E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 1.406,70 |
08010001 | 2020 | 08/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE MIRILENE DA SILVA MARQUES, FALECIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. RESIDENTE NO CONJUNTO PLANALTO, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 17.350.451/0001-51 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 1.366,20 |
07010004 | 2020 | 07/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 08/01/2020 E 09/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ***.745.623-** | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 180,00 |
07010003 | 2020 | 07/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 001/2020. | ***.252.293-** | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 90,00 |
07010002 | 2020 | 07/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 002/2020. | ***.348.933-** | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 90,00 |
07010005 | 2020 | 07/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | ***.874.303-** | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 13.200,00 |
07010006 | 2020 | 07/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 10.991.952/0001-78 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 1.000,00 |
06010018 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 29.303.437/0001-86 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 672,00 |
06010015 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 150 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE ESPECIFICAMENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 09.149.100/0001-59 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 2.100,00 |
06010011 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 13.704.731/0001-60 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 7.896,00 |
06010017 | 2020 | 06/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.522.643-** | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 36.000,00 |
06010007 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, PARA O QUADRIÊNIO 200/2023. OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR DE PACOTI. CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIO PELA RESOLUÇÃO 170 DO CONANDA. | ***.360.843-** | MONICA SILLAN DE OLIVEIRA | 1.905,00 |
06010019 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 6.500,00 |
06010014 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 270,00 |
06010013 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 4.170,00 |
06010012 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 05.283.490/0001-02 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 42.000,00 |
06010008 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 05.172.294/0001-52 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 600,00 |
06010006 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.991.952/0001-78 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 400,00 |
06010005 | 2020 | 06/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 01.822.455/0001-55 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 650,00 |
03010114 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 630.000,00 |
03010113 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 642.630,00 |
03010110 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 350.000,00 |
03010031 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 50.000,00 |
03010028 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 150.000,00 |
03010027 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 120.000,00 |
03010022 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 200.000,00 |
03010019 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 50.000,00 |
03010017 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 50.000,00 |
03010016 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 80.000,00 |
03010115 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 840.000,00 |
03010112 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 800.000,00 |
03010111 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 400.000,00 |
03010109 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 60.517,00 |
03010108 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 250.000,00 |
03010107 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 55.000,00 |
03010106 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 70.000,00 |
03010030 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 400.000,00 |
03010029 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 980.000,00 |
03010026 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 250.000,00 |
03010025 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 290.000,00 |
03010024 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 600.000,00 |
03010023 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 1.850.000,00 |
03010021 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO | 80.000,00 |
03010020 | 2020 | 03/01/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 100.000,00 |
03010018 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 400.000,00 |
03010015 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 344.000,00 |
03010014 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 250.000,00 |
03010013 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 1.300.000,00 |
03010105 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 122.000,00 |
03010104 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 132.000,00 |
03010103 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 77.000,00 |
03010102 | 2020 | 03/01/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 5.000,00 |
03010101 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11.000,00 |
03010100 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14.000,00 |
03010099 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 160.000,00 |
03010098 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 100.000,00 |
03010097 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 27.000,00 |
03010096 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15.400,00 |
03010095 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 100.000,00 |
03010094 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 35.000,00 |
03010093 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 33.000,00 |
03010092 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 19.800,00 |
03010032 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O USO DA MESMA NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 19.603.291/0001-30 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 3.000,00 |
03010116 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 5.200,00 |
03010072 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 4.000,00 |
03010068 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 00.360.305/1111-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 |
03010063 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12.000,00 |
03010062 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.000,00 |
03010061 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
03010060 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 7.000,00 |
03010059 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.000,00 |
03010058 | 2020 | 03/01/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.000,00 |
03010057 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 17.000,00 |
03010056 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 180.000,00 |
03010055 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 50.000,00 |
03010054 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15.000,00 |
03010053 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 80.000,00 |
03010052 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22.000,00 |
03010051 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 80.000,00 |
03010050 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 60.000,00 |
03010037 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.250,00 |
03010036 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 6.787,00 |
03010035 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13.563,00 |
03010034 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 20.350,00 |
03010033 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 05.172.294/0001-52 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 1.500,00 |
03010009 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 416,66 |
03010007 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 01.822.455/0001-55 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 1.200,00 |
03010006 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 20.250,00 |
03010005 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 01.822.455/0001-55 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 800,00 |
03010004 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.875,00 |
03010003 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 26.880,00 |
03010002 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 6.760,00 |
03010010 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.394.460/0058-87 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 50.000,00 |
03010011 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00.394.460/0058-87 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 20.500,00 |
03010091 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 150.000,00 |
03010090 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 187.000,00 |
03010089 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 176.000,00 |
03010088 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 13.200,00 |
03010087 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 50.000,00 |
03010086 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 15.400,00 |
03010048 | 2020 | 03/01/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 8.000,00 |
03010047 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 250.000,00 |
03010046 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 500.000,00 |
03010045 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 55.000,00 |
03010044 | 2020 | 03/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 280.000,00 |
03010043 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 50.000,00 |
03010042 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 50.000,00 |
03010041 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 50.000,00 |
03010040 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 180.000,00 |
03010039 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 50.000,00 |
03010038 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 03.036.297/0001-33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 80.000,00 |
03010075 | 2020 | 03/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 60.000,00 |
02010069 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 70.000,00 |
02010068 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 400.000,00 |
02010067 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 07.910.755/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 310.000,00 |
02010072 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO DE D | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 80.000,00 |
02010052 | 2020 | 02/01/2020 | SMADA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 09.573.855/0001-86 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 450.000,00 |
02010039 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.615.513-** | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 900,00 |
02010036 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.786.543-** | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 900,00 |
02010035 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.831.233-** | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 900,00 |
02010034 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.900.603-** | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 750,00 |
02010033 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.780.803-** | ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO | 750,00 |
02010032 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.675.133-** | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 900,00 |
02010031 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | ***.876.183-** | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 900,00 |
02010030 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | ***.281.423-** | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 1.500,00 |
02010029 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.900.603-** | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 900,00 |
02010028 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. LARISSE DA SILVA SANTIAGO., PORTADORA DO RG Nº 2007700316-5 E CPF Nº 061.466.113-79, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS. | ***.577.983-** | CAROLINA DO NASCIMENTO ASSARE | 300,00 |
02010027 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | ***.172.973-** | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 1.800,00 |
02010026 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.215.303-** | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 3.000,00 |
02010025 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | ***.826.243-** | VERBENE SOUSA SANTOS | 3.600,00 |
02010024 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.806.373-** | MARILENE MARIA DE SOUSA | 5.400,00 |
02010023 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.842.723-** | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 6.000,00 |
02010022 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.589.693-** | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 16.800,00 |
02010018 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | ***.693.553-** | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 9.900,00 |
02010071 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 12.100,00 |
02010070 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 8.800,00 |
02010065 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 12.800,00 |
02010064 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 6.500,00 |
02010062 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 19.200,00 |
02010061 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 16.000,00 |
02010060 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 88.800,00 |
02010059 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 44.625,00 |
02010058 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 16.000,00 |
02010057 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 36.500,00 |
02010056 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 6.500,00 |
02010055 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 16.000,00 |
02010054 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 16.000,00 |
02010053 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 22.456.063/0001-90 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 13.000,00 |
02010050 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00.360.305/1111-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500,00 |
02010044 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 21.478.215/0001-92 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 6.000,00 |
02010041 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 10.715.028/0001-69 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 490,00 |
02010037 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 9.600,00 |
02010021 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 05.381.077/0001-72 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 90.000,00 |
02010020 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 4.500,00 |
02010019 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 2.083,34 |
02010017 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 20.350,00 |
02010015 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 9.000,00 |
02010014 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.250,00 |
02010012 | 2020 | 02/01/2020 | FUNDO MUNI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 3.600,00 |
02010011 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 17.451.299/0001-01 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 3.300,00 |
02010009 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 416,66 |
02010008 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 13.480,00 |
02010007 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 11.078.103/0001-90 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 1.041,66 |
02010002 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 4.500,00 |
02010001 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAÇA DOS CAMPEÕES UNIÃO DA LIGA NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO. | 08.719.781/0001-80 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 468,00 |
02010066 | 2020 | 02/01/2020 | SECRETARIA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 47.427.653/0042-93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 144.000,00 |